Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry 2019

faktúry 2019.pdf(333.3 kB)faktúry 2019.pdf

Faktúry 2018

faktúry 2018.pdf(507.5 kB)faktúry 2018.pdf

Faktúry 2017

faktúry 2017.pdf(685.8 kB)faktúry 2017.pdf

Faktúry 2016

faktúry 2016.pdf(665 kB)faktúry 2016.pdf

Faktúry 2015

faktúry 2015.pdf(506.3 kB)faktúry 2015.pdf

Faktúry 2014

faktúry 2014.pdf(454.2 kB)faktúry 2014.pdf
Faktúry » subjekt: Obec Žlkovce » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 121-135 z 244
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2013044Martinkovič Jozefoprava kotla Protherm 10 KOZ26.6.2013 250,04 €PP
3103589DEMIFOOD, s.r.o., Nové mesto nad VáhomTovar pre Školskú jedáleň9.6.201356,40 €PP
2013045Martinkovič JozefRočná kontrola plynových kotlov Protherm na bytovkách26.6.2013 480,00 €PP
1131350DEMIFOOD, s.r.o., Nové mesto nad VáhomTovar pre Školskú jedáleň9.6.201335,70 €PP
04/2012HISPA SK, s.r.o., BratislavaTovar pre Školskú jedáleň9.6.201339,01 €PP
51106Jednota ŽlkovceTovar pre Školskú jedáleň9.6.2013 367,65 €PP
1232013Lukáčik, LeopoldovTovar pre Školskú jedáleň9.6.201388,29 €PP
51108Jednota ŽlkovceTovar pre Školskú jedáleň9.6.2013 390,00 €PP
102013Lukáčik, LeopoldovTovar pre Školskú jedáleň9.6.2013 148,80 €PP
0130401912HISPA SK, s.r.o., BratislavaTovar pre Školskú jedáleň9.6.201387,78 €PP
051111Jednota ŽlkovceTovar pre Školskú jedáleň10.6.2013 360,26 €PP
12013Lukáčik, LeopoldovTovar pre Školskú jedáleň9.6.201310,26 €PP
0130402596HISPA SK, s.r.o., BratislavaTovar pre Školskú jedáleň15.6.201315,60 €PP
131214676MEDIATEL spol. s.r.o., BratislavaPrezentácia obce26.6.2013 125,00 €
1130720897SWAN, a.s., BratislavaInternet6.7.201339,83 €PP
Položky 121-135 z 244
Faktúry » subjekt: Obec Žlkovce » rok: 2012
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:3129111132
Číslo interné:10/2012
Predmet:Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
Cena *: 111,60 €
Ku zmluve č.:120263
Dodávateľ:Marius Pedersen, a.s. Trenčín
Dodávateľ IČO:
Odberateľ:Obec Žlkovce
Odberateľ IČO:313238
Dátum vystavenia:10.1.2012
Dátum doručenia:13.1.2012
Dátum splatnosti:9.2.2012
Dátum úhrady:4.2.2012
Spôsob úhrady:PP
Dátum zverejnenia:25.2.2012
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Obec Žlkovce » rok: 2011
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 91
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
00506/2011JOZEF SMRHOLA-OLYMPNákup16.5.2011 804,19 €PP
72/11SOMO - Peťovský JozefKontrola a oprava hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov, dodávka požiarnych hadíc24.5.2011 399,60 €PP
0320110296Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.Zneškodnenie odpadu10.5.2011 381,98 €PP
2011/1/028Multichannel KrakovanyPrevádzkovanie KTR10.5.2011 317,52 €PP
4467000062RWE Gas SlovenskoZemný plyn15.5.2011 232,00 €PP
2725983493Slovak Telekom, a.s.Telefonické služby10.5.201142,54 €PP
7726024332Slovak Telekom, a.s.Telefonické služby8.5.201123,35 €PP
201111VAKO KRAJNÉ, s.r.o.Oprava čerpacích staníc10.5.20115 481,06 €PP
20110402Ing. Ľubomír Valo -VALOPráce v objekte ČOV10.5.2011 540,00 €PP
20110403Ing. Ľubomír Valo -VALOÚprava terénu10.5.20112 200,50 €PP
20110404Ing. Ľubomír Valo -VALOOprava chodníka10.5.20111 065,80 €PP
2011011Bzdil Pavol, Križovany nad DudváhomZemné práce3.5.2011 557,35 €PP
201104318WEBY GROUP, s.r.o.Internetová stránka3.5.201122,50 €PP
3129110263Marius Pedersen, a.s.Zneškodnenie odpadu18.4.201186,40 €PP
2011110220Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s.Preddavok za licenciu do Nár. inf. portálu15.4.2011 120,00 €PP
Položky 1-15 z 91

dnes je: 25.8.2019

meniny má: Ľudovít

podrobný kalendár

smshlasnik.png
webygroup

Úvodná stránka