Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry 2019

faktúry 2019.pdf(333.3 kB)faktúry 2019.pdf

Faktúry 2018

faktúry 2018.pdf(507.5 kB)faktúry 2018.pdf

Faktúry 2017

faktúry 2017.pdf(685.8 kB)faktúry 2017.pdf

Faktúry 2016

faktúry 2016.pdf(665 kB)faktúry 2016.pdf

Faktúry 2015

faktúry 2015.pdf(506.3 kB)faktúry 2015.pdf

Faktúry 2014

faktúry 2014.pdf(454.2 kB)faktúry 2014.pdf
Faktúry » subjekt: Obec Žlkovce » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 91-105 z 244
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
1130521355SWAN, a.s.Internet15.5.201339,85 €PP
9749900840Slovak Telekom, a.s.Telefonické služby9.5.201345,56 €PP
2013020Multichannel KrakovanyPrevádzkovanie televízneho káblového rozvodu za máj 20139.5.2013 312,48 €PP
3010000607RWE Gas SlovenskoFaktúra za zemný plyn10.5.2013 340,00 €príkaz na úhradu
0320130272Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.Zneškodnenie odpadu8.5.2013 483,14 €pp
161/20133W Slovakia, s.r.o.Vyúčtovanie za ročnú licenciu na portál www.virtualnycintorin.sk8.5.201379,20 €bežný účet
7447089189ZSE Energia, a.s.Opakované dodanie tovaru a služby8.5.20131 259,19 €pp
2132004762Ševt, a.s.Výdaj tlačív17.5.201377,00 €PP
3129130313Marius Pedersen, a.s.Zber a preprava nebezpečných tovarov10.5.2013 184,90 €PP
77/13SOMO - Peťovský JozefKontrola, oprava hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, tlakovanie hadíc27.5.2013 327,60 €pp
2380114552Lyreco CE, SETonery13.5.2013 384,01 €PP
142013Jozef Marko STAVEB KOPoplatky22.5.2013 434,17 €pp
201315VAKO KRAJNÉ, s.r.o.Práce na čerpacích staniciach26.5.20136 062,21 €pp
2196167032Orange Slovensko, a.s.Telefonické služby2.6.201360,57 €PP
2013412283Technická inšpekcia, a.s.Posúdenie konštrukcie dokumentácie vyhradených technických zariadení plynových 3.6.201396,00 €PP
Položky 91-105 z 244
Faktúry » subjekt: Obec Žlkovce » rok: 2012
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:3129111132
Číslo interné:10/2012
Predmet:Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
Cena *: 111,60 €
Ku zmluve č.:120263
Dodávateľ:Marius Pedersen, a.s. Trenčín
Dodávateľ IČO:
Odberateľ:Obec Žlkovce
Odberateľ IČO:313238
Dátum vystavenia:10.1.2012
Dátum doručenia:13.1.2012
Dátum splatnosti:9.2.2012
Dátum úhrady:4.2.2012
Spôsob úhrady:PP
Dátum zverejnenia:25.2.2012
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Obec Žlkovce » rok: 2011
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 91
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
00506/2011JOZEF SMRHOLA-OLYMPNákup16.5.2011 804,19 €PP
72/11SOMO - Peťovský JozefKontrola a oprava hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov, dodávka požiarnych hadíc24.5.2011 399,60 €PP
0320110296Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.Zneškodnenie odpadu10.5.2011 381,98 €PP
2011/1/028Multichannel KrakovanyPrevádzkovanie KTR10.5.2011 317,52 €PP
4467000062RWE Gas SlovenskoZemný plyn15.5.2011 232,00 €PP
2725983493Slovak Telekom, a.s.Telefonické služby10.5.201142,54 €PP
7726024332Slovak Telekom, a.s.Telefonické služby8.5.201123,35 €PP
201111VAKO KRAJNÉ, s.r.o.Oprava čerpacích staníc10.5.20115 481,06 €PP
20110402Ing. Ľubomír Valo -VALOPráce v objekte ČOV10.5.2011 540,00 €PP
20110403Ing. Ľubomír Valo -VALOÚprava terénu10.5.20112 200,50 €PP
20110404Ing. Ľubomír Valo -VALOOprava chodníka10.5.20111 065,80 €PP
2011011Bzdil Pavol, Križovany nad DudváhomZemné práce3.5.2011 557,35 €PP
201104318WEBY GROUP, s.r.o.Internetová stránka3.5.201122,50 €PP
3129110263Marius Pedersen, a.s.Zneškodnenie odpadu18.4.201186,40 €PP
2011110220Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s.Preddavok za licenciu do Nár. inf. portálu15.4.2011 120,00 €PP
Položky 1-15 z 91

dnes je: 25.8.2019

meniny má: Ľudovít

podrobný kalendár

smshlasnik.png
webygroup

Úvodná stránka