Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry 2019

faktúry 2019.pdf(386.4 kB)faktúry 2019.pdf

Faktúry 2018

faktúry 2018.pdf(507.5 kB)faktúry 2018.pdf

Faktúry 2017

faktúry 2017.pdf(685.8 kB)faktúry 2017.pdf

Faktúry 2016

faktúry 2016.pdf(665 kB)faktúry 2016.pdf

Faktúry 2015

faktúry 2015.pdf(506.3 kB)faktúry 2015.pdf

Faktúry 2014

faktúry 2014.pdf(454.2 kB)faktúry 2014.pdf
Faktúry » subjekt: Obec Žlkovce » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:2013412283
Číslo interné:114/2013
Predmet:Posúdenie konštrukcie dokumentácie vyhradených technických zariadení plynových
Cena *:96,00 €
Dodávateľ:Technická inšpekcia, a.s.
Dodávateľ IČO:36653004
Odberateľ:Obec Žlkovce
Odberateľ IČO:00313238
Dátum vystavenia:28.5.2013
Dátum doručenia:31.5.2013
Dátum splatnosti:11.6.2013
Dátum úhrady:3.6.2013
Spôsob úhrady:PP
Dátum zverejnenia:24.6.2013
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Obec Žlkovce » rok: 2012
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 61-75 z 240
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2012/1/021Katarína Macová - MULTICHANNEL, KrakovanyPrevádzkovanie KTR (káblového tv rozvodu)6.4.2012 317,52 €PP
20120089Brodek a spol. LeopoldovOprava verejného osvetlenia10.4.201248,31 €PP
0737048964Slovak Telekom, a.s.Telefonické služby10.4.201254,17 €PP
7737086297Slovak Telekom, a.s.Telefonické služby10.4.201220,98 €PP
0320120185Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.Zber, preprava a zneškodnenie odpadu6.4.2012 357,44 €PP
1201072KPS-priemyselný tovar , s.r.o., TrebaticeVodoinštalačný materiál4.4.2012 252,71 €PP
20120304Ing. Ľubomír Valo -VALO, TrebaticeZemné práce10.4.2012 289,01 €PP
3129120160Marius Pedersen, a.s. TrenčínZber, preprava a zneškodnenie odpadu12.4.20122 274,22 €PP
4460006036RWE Gas SlovenskoDodávka plynu10.4.20121 343,00 €PP
2012041Jozef MartinkovičOprava kotlov obecné byty2.4.2012 521,93 €PP
1120423973SWAN, a.s. BratislavaInternet10.4.201239,83 €PP
7322372275SPP, a.s.Dodávka plynu12.4.2012 102,00 €PP
201204VAKO KRAJNÉ, s.r.o.Oprava čerpacích staníc13.4.20122 260,25 €PP
7435899047ZSE Energia, a.s.Dodávka elektrickej energie10.5.20121 283,64 €PP
01/2012Školská kuchyňa pri ZŠ a MŠStravné za zamestnancov24.4.201243,18 €PP
Položky 61-75 z 240
Faktúry » subjekt: Obec Žlkovce » rok: 2011
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 91
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
00506/2011JOZEF SMRHOLA-OLYMPNákup16.5.2011 804,19 €PP
72/11SOMO - Peťovský JozefKontrola a oprava hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov, dodávka požiarnych hadíc24.5.2011 399,60 €PP
0320110296Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.Zneškodnenie odpadu10.5.2011 381,98 €PP
2011/1/028Multichannel KrakovanyPrevádzkovanie KTR10.5.2011 317,52 €PP
4467000062RWE Gas SlovenskoZemný plyn15.5.2011 232,00 €PP
2725983493Slovak Telekom, a.s.Telefonické služby10.5.201142,54 €PP
7726024332Slovak Telekom, a.s.Telefonické služby8.5.201123,35 €PP
201111VAKO KRAJNÉ, s.r.o.Oprava čerpacích staníc10.5.20115 481,06 €PP
20110402Ing. Ľubomír Valo -VALOPráce v objekte ČOV10.5.2011 540,00 €PP
20110403Ing. Ľubomír Valo -VALOÚprava terénu10.5.20112 200,50 €PP
20110404Ing. Ľubomír Valo -VALOOprava chodníka10.5.20111 065,80 €PP
2011011Bzdil Pavol, Križovany nad DudváhomZemné práce3.5.2011 557,35 €PP
201104318WEBY GROUP, s.r.o.Internetová stránka3.5.201122,50 €PP
3129110263Marius Pedersen, a.s.Zneškodnenie odpadu18.4.201186,40 €PP
2011110220Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s.Preddavok za licenciu do Nár. inf. portálu15.4.2011 120,00 €PP
Položky 1-15 z 91

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

smshlasnik.png
webygroup

Úvodná stránka