Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry 2019

faktúry 2019.pdf(333.3 kB)faktúry 2019.pdf

Faktúry 2018

faktúry 2018.pdf(507.5 kB)faktúry 2018.pdf

Faktúry 2017

faktúry 2017.pdf(685.8 kB)faktúry 2017.pdf

Faktúry 2016

faktúry 2016.pdf(665 kB)faktúry 2016.pdf

Faktúry 2015

faktúry 2015.pdf(506.3 kB)faktúry 2015.pdf

Faktúry 2014

faktúry 2014.pdf(454.2 kB)faktúry 2014.pdf
Faktúry » subjekt: Obec Žlkovce » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 76-90 z 244
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
9748913821Slovak Telekom, a.s.Telefonické služby12.4.201344,53 €PP
201311133Národné informačné stredisko SR, BratislavaLicencia 12 mesačná10.4.2013 120,00 €PP
2013016Multichannel KrakovanyPrevádzkovanie TV káblového rozvodu9.4.2013 312,48 €PP
0320130178Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.Zber, preprava a likvidáci odpadov5.4.2013 332,30 €PP
4447017359RWE Gas SlovenskoFaktúra za zemný plyn4.4.20131 290,00 €PP
1305463SlovgramOdmeny 20.4.201333,50 €PP
7446996663ZSE Energia, a.s.Dodanie energie4.4.20131 259,19 €PP
3129130149Marius Pedersen, a.s.Zneškodnenie odpadu25.4.20132 324,34 €PP
201311VAKO KRAJNÉ, s.r.o.Dodávka a montáž 25.4.20132 190,00 €pp
6300140767SPP, a.s.Zemný plyn 7.5.2013 132,00 €PP
26/2013MH AlarmsFunkčnú skúšku obecného kamerového systému 2.5.2013 258,00 €príkaz na úhradu
2013006Bzdil Pavol, Križovany nad DudváhomVýmenné diely a oprava 19.4.2013 368,47 €PP
9749934744Slovak Telekom, a.s.Telefonické služby9.5.201320,98 €PP
201303767WEBY GROUP, s.r.o.Prevádzkový poplatok10.5.201322,50 €PP
20130120Brodek a spol.Zapožičanie montážnej plošiny 15.5.201334,50 €pp
Položky 76-90 z 244
Faktúry » subjekt: Obec Žlkovce » rok: 2012
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 240
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7111004063ZSE Energia, a.s.Dodávka elektrickej energie17.1.2012 464,60 €PP
7230380217ZSE Energia, a.s.Dodávka elektrickej energie17.1.2012 895,50 €PP
0079884474Orange Slovensko, a.s.Telefonické služby5.1.201277,02 €PP
1120126039SWAN, a.s. BratislavaInternet14.1.201239,83 €PP
3110022591S-EPI, s.r.o. ŽilinaVerejná správa SR, EPI - ročný prístup5.1.201260,35 €PP
2012005Jozef MartinkovičOprava kotla Protherm Žlkovce 2803.1.201249,55 €PP
3129111052Marius Pedersen, a.s. TrenčínZber, preprava a zneškodnenie odpadu10.1.20122 221,64 €PP
2012/1/005Katarína Macová - MULTICHANNEL, KrakovanyPrevádzkovanie tv káblového rozvodu za 01/20125.1.2012 317,52 €PP
0320111002Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. KostolnéZber, preprava a zneškodnenie odpadu10.1.2012 304,33 €PP
2734047052Slovak Telekom, a.s. BratislavaHlasové služby pevná linka10.1.201244,18 €PP
07344085157Slovak Telekom, a.s. BratislavaHlasové služby pevná linka12.1.201220,98 €PP
2139821228Orange Slovensko, a.s.Telefonické služby6.2.201264,12 €PP
2139821731Orange Slovensko, a.s.Telefonické služby6.2.201233,95 €PP
3129111132Marius Pedersen, a.s. TrenčínZber, preprava a zneškodnenie odpadu4.2.2012 111,60 €PP
211616018Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, PiešťanyVodné15.1.201271,81 €PP
Položky 1-15 z 240
Faktúry » subjekt: Obec Žlkovce » rok: 2011
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:20110403
Číslo interné:81/2011
Predmet:Úprava terénu
Cena *:2 200,50 €
Dodávateľ:Ing. Ľubomír Valo -VALO
Dodávateľ IČO:
Odberateľ:Obec Žlkovce
Odberateľ IČO:
Dátum vystavenia:26.4.2011
Dátum doručenia:28.4.2011
Dátum splatnosti:26.5.2011
Dátum úhrady:10.5.2011
Spôsob úhrady:PP
Dátum zverejnenia:5.7.2011
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendár

smshlasnik.png
webygroup

Úvodná stránka