Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry 2019

faktúry 2019.pdf(386.4 kB)faktúry 2019.pdf

Faktúry 2018

faktúry 2018.pdf(507.5 kB)faktúry 2018.pdf

Faktúry 2017

faktúry 2017.pdf(685.8 kB)faktúry 2017.pdf

Faktúry 2016

faktúry 2016.pdf(665 kB)faktúry 2016.pdf

Faktúry 2015

faktúry 2015.pdf(506.3 kB)faktúry 2015.pdf

Faktúry 2014

faktúry 2014.pdf(454.2 kB)faktúry 2014.pdf
Faktúry » subjekt: Obec Žlkovce » rok: 2013
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:1130521355
Číslo interné:99/2013
Predmet:Internet
Cena *:39,85 €
Dodávateľ:SWAN, a.s.
Dodávateľ IČO:35680202
Odberateľ:Obec Žlkovce
Odberateľ IČO:00313238
Dátum vystavenia:3.5.2013
Dátum doručenia:6.5.2013
Dátum splatnosti:17.5.2013
Dátum úhrady:15.5.2013
Spôsob úhrady:PP
Dátum zverejnenia:30.5.2013
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Obec Žlkovce » rok: 2012
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 240
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7111004063ZSE Energia, a.s.Dodávka elektrickej energie17.1.2012 464,60 €PP
7230380217ZSE Energia, a.s.Dodávka elektrickej energie17.1.2012 895,50 €PP
0079884474Orange Slovensko, a.s.Telefonické služby5.1.201277,02 €PP
1120126039SWAN, a.s. BratislavaInternet14.1.201239,83 €PP
3110022591S-EPI, s.r.o. ŽilinaVerejná správa SR, EPI - ročný prístup5.1.201260,35 €PP
2012005Jozef MartinkovičOprava kotla Protherm Žlkovce 2803.1.201249,55 €PP
3129111052Marius Pedersen, a.s. TrenčínZber, preprava a zneškodnenie odpadu10.1.20122 221,64 €PP
2012/1/005Katarína Macová - MULTICHANNEL, KrakovanyPrevádzkovanie tv káblového rozvodu za 01/20125.1.2012 317,52 €PP
0320111002Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. KostolnéZber, preprava a zneškodnenie odpadu10.1.2012 304,33 €PP
2734047052Slovak Telekom, a.s. BratislavaHlasové služby pevná linka10.1.201244,18 €PP
07344085157Slovak Telekom, a.s. BratislavaHlasové služby pevná linka12.1.201220,98 €PP
2139821228Orange Slovensko, a.s.Telefonické služby6.2.201264,12 €PP
2139821731Orange Slovensko, a.s.Telefonické služby6.2.201233,95 €PP
3129111132Marius Pedersen, a.s. TrenčínZber, preprava a zneškodnenie odpadu4.2.2012 111,60 €PP
211616018Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s, PiešťanyVodné15.1.201271,81 €PP
Položky 1-15 z 240
Faktúry » subjekt: Obec Žlkovce » rok: 2011
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 31-45 z 91
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
201106VAKO KRAJNÉ, s.r.o.Oprava čerpacích staníc1.4.20113 848,30 €PP
20110101Ing. Ľubomír Valo -VALOZemné práce pre uloženie el. kábla7.4.2011 468,00 €PP
20101103Ing. Ľubomír Valo -VALOVýkop pre prípojku NN, osvetlenia a realizácia prípojky vody na cintoríne25.2.20116 050,51 €PP
2/2011BLATAR s.r.o.Dovoz stavebného materiálu25.3.20114 000,00 €PP
31/11Peter Kleštinec-P.K.DREVITVýroba schodov, schodovej plošiny a obloženie stien6.3.2011 300,00 €PP
4494000313RWE Gas SlovenskoZemný plyn10.3.20112 112,00 €PP
7281979940SPP, a.s.Zemný plyn10.3.201138,00 €PP
2011/044Lesay Ján - KOMINÁRSTVORevízia komínov a dymovodov10.3.201164,00 €PP
20110066Brodek a spol.Oprava verejného osvetlenia6.3.201169,08 €PP
0320110123Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.Zneškodnenie odpadu6.3.2011 252,45 €PP
2011/1/015Multichannel KrakovanyPrevádzkovanie KTR5.3.2011 340,20 €PP
201105VAKO KRAJNÉ, s.r.o.Oprava čerpacích staníc5.3.2011 522,84 €PP
111207213MEDIATEL spol. s.r.o., Bratislava25.4.2011 190,80 €
7200386531ZSE Energia, a.s.Dodávka a distribúcia elektriny12.3.20111 144,10 €PP
201103215WEBY GROUP, s.r.o.Internetová stránka15.3.2011 150,00 €PP
Položky 31-45 z 91

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

smshlasnik.png
webygroup

Úvodná stránka